Contrato federal · Contrato 00003/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICE DESK, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TE…
HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 85.240.869/0001-66) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada em service desk, para prestação de serviços de operação de infraestrutura e atendimento aos usuários de tecnologia da informação para atender o ho…. Valor global contratado: R$ 1.746.935,28. Vigência de 19/02/2026 a 18/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO GETULIO VARGAS 155018
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDACNPJ 85.240.869/0001-66
- Processooficial
- 23531.010878/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.746.935,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.746.935,28
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Publicaçãooficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 18/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TICSERVIÇO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC 12 X 7 PRESENCIAL | 24 | R$ 12.942,07 | R$ 310.609,68 |
| SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TIC 10 X 5 PRESENCIAL | 24 | R$ 50.539,62 | R$ 1.212.950,88 |
| CENTRAL DE SERVIÇOS DE TICSERVIÇO DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TIC 12 X 5 PRESENCIAL. | 24 | R$ 9.307,28 | R$ 223.374,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 457.866,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,16
- Liquidadocalculado
- R$ 72.788,97
- Pagocalculado
- R$ 385.077,13
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 27/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 72.788,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.788,97
- 2026NE000296 · 27/04/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 385.077,29 · a liquidar R$ 0,16 · liquidado R$ 72.788,97 · pago R$ 312.288,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813008
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.