Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORD. DE PRODUÇÃO DO IFFAR CAMPUS SANTO AUGUSTO-PREGÃO 90048/2024-UASG158127. CONFORME MEMORANDO 24/2025-CPR-S…
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JOSE EURICO BRAGA CORREA (CNPJ 07.303.851/0001-52) para: empenho referente aquisição de ração para atender as necessidades da coord. de produção do iffar campus santo augusto-pregão 90048/2024-uasg158127. conforme memorando 24/2025-cpr-sa e despacho 18282-2025-dad-sa - process…. Valor global contratado: R$ 2.420,40. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO AUGUSTO 158266
- Local da unidadeoficial
- SANTO AUGUSTO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317806
- Fornecedoroficial
- JOSE EURICO BRAGA CORREACNPJ 07.303.851/0001-52
- Processooficial
- 23241.004329/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.420,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.420,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO CONCENTRADA AVERAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES FARELO DE SOJA, DE TRIGO E DE AMENDOIM, FARINHA D E, APLICAÇÃO AVES EM FASE DE POSTURA E CRESCIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 26,5%, CÁLCIO MÁXIMA… | 4 | R$ 74,22 | R$ 296,88 |
| SAL MINERALSAL MINERAL, APLICAÇÃO OVINOS, DOSAGEM COMPONENTES FÓSFORO MÍNIMO DE 80 G/KG, ÁCIDO CÍTRICO A 2%,MAG- | 28 | R$ 75,84 | R$ 2.123,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.420,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.420,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.420,40 · a liquidar R$ 2.420,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1098 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.420,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.004329/2025-79
valor global após o termo: R$ 2.420,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813055
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.