Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
EMISSAO EMPENHO REF AQUISICAO MATERIAL CONSUMO AO IFRN/CM (MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS), CONF PR 90010/2024 158155, OFICIO 155/2025-DIAD/CM, DESPACHO 486/2025-DG/CM E PROCESSO 2351…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.685.202/0001-78) para: emissao empenho ref aquisicao material consumo ao ifrn/cm (materiais graficos diversos), conf pr 90010/2024 158155, oficio 155/2025-diad/cm, despacho 486/2025-dg/cm e processo 23516.001682.2025-20.. Valor global contratado: R$ 1.142,90. Vigência de 30/11/2025 a 20/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- UNIAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.685.202/0001-78
- Processooficial
- 23516.001682/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.142,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.142,90
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 30/11/2025 a 20/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRIP EM BORRACHA MACIA, TINTA A B… | 110 | R$ 10,39 | R$ 1.142,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.142,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.142,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.142,90 · a liquidar R$ 1.142,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1531 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.142,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.001682/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.142,90 · vigência até 20/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813059
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.