Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO UIS CPI-9
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9 (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (CNPJ 19.231.616/0001-00) para: aquisição de material de consumo uis cpi-9. Valor global contratado: R$ 7.400,21. Vigência de 06/02/2026 a 06/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTER-9 -CPI-9 180362
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDACNPJ 19.231.616/0001-00
- Processooficial
- 20251096119
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90098/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.400,21
- Valor globaloficial
- R$ 7.400,21
- Assinaturaoficial
- 06/02/2026
- Vigênciaoficial
- 06/02/2026 a 06/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO | 5 | R$ 20,00 | R$ 100,00 |
| GAS REFRIGERANTE ODONTOLÓGICO | 3 | R$ 30,00 | R$ 90,00 |
| RESINA COMPOSTA | 5 | R$ 160,00 | R$ 800,00 |
| RESINA COMPOSTA | 8 | R$ 51,00 | R$ 408,00 |
| RESINA COMPOSTA | 5 | R$ 75,00 | R$ 375,00 |
| PASTA PROFILÁTICA | 10 | R$ 4,69 | R$ 46,90 |
| PEDRA - POMES | 2 | R$ 3,90 | R$ 7,80 |
| LIMA USO ODONTOLÓGICO | 6 | R$ 124,37 | R$ 746,22 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE | 15 | R$ 6,86 | R$ 102,90 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATO | 3 | R$ 12,63 | R$ 37,89 |
| CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO | 7 | R$ 99,00 | R$ 693,00 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICO | 3 | R$ 313,42 | R$ 940,26 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICO | 3 | R$ 457,70 | R$ 1.373,10 |
| ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO | 4 | R$ 6,11 | R$ 24,44 |
| ADESIVO DENTAL | 8 | R$ 98,90 | R$ 791,20 |
| CONDICIONADOR DENTAL | 50 | R$ 1,27 | R$ 63,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 06/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251096119
valor global após o termo: R$ 7.400,21 · vigência até 06/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813087
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.