Contrato federal · Empenho 2025NE000408 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS PARA SERVIÇO MEDICO. PREGAO 90020/2025-UASG 200340, ITEM 4. ARP 56/2025. PROCESSO 08204.003545/2025-50.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou DELLAMED S.A. (CNPJ 11.666.105/0003-62) para: emissao de empenho destinado a aquisicao de cadeira de rodas para serviço medico. pregao 90020/2025-uasg 200340, item 4. arp 56/2025. processo 08204.003545/2025-50.. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DELLAMED S.A.CNPJ 11.666.105/0003-62
- Processooficial
- 08204.003545/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM L, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO USO ADAPTADA, SOB MEDIDA, ENCOSTO CABEÇA ENCOSTO CABEÇA AJUSTÁVEL, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇ… | 2 | R$ 990,00 | R$ 1.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000408 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 1.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172002/2026 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000408 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003545/2025-50
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.