Contrato federal · Empenho 2025NE001255 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE ACESSO, PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA UFAC, CONFORME ARP Nº 193/2024 UASG 70013 – TRIBUNAL REGIONA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA (CNPJ 60.525.714/0001-45) para: valor que se empenha referente a despesa com a aquisição de switches de acesso, para renovação do parque tecnológico da ufac, conforme arp nº 193/2024 uasg 70013 – tribunal regional eleitoral – ba e processo nº 23107.035…. Valor global contratado: R$ 191.600,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDACNPJ 60.525.714/0001-45
- Processooficial
- 23107.035003/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 191.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- SWITCH DE BORDA | 20 | R$ 9.580,00 | R$ 191.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 191.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001255 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 191.600,00 · a liquidar R$ 191.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1535 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 191.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001255 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.035003/2025-38
valor global após o termo: R$ 191.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813154
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.