Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RENAME).
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 14.905.502/0001-76) para: aquisição de medicamentos (rename).. Valor global contratado: R$ 10.422,40. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 14.905.502/0001-76
- Processooficial
- 25041.000137/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.422,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.422,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 20 MG | 2.040 | R$ 0,21 | R$ 428,40 |
| POLIMIXINA BPOLIMIXINA B, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM NEOMICINA, FLUOCINOLONA E LIDOCAÍNA,CONCENTRAÇÃO 10.000 UI + 3,5 MG + 0,25 MG + 20 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICASOLUÇÃO OTOLÓGICA | 180 | R$ 5,61 | R$ 1.009,80 |
| PASTA D' ÁGUAPASTA D' ÁGUA, COMPOSIÇÃO TALCO + GLICERINA + ÓX.ZINCO + ÁGUA DE CAL,CONCENTRAÇÃO 25% + 25% + 25% + 25% | 179 | R$ 8,80 | R$ 1.575,20 |
| LEVOTIROXINA SÓDICALEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM 100 MCG | 600 | R$ 0,26 | R$ 156,00 |
| EXTRATO MEDICINALEXTRATO MEDICINAL, PRINCÍPIO ATIVO GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.),CONCENTRAÇÃO 5%, FORMA FARMACÊUTICA XAROPE | 1.700 | R$ 3,92 | R$ 6.664,00 |
| ÁGUA DESTILADAÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA | 1.900 | R$ 0,31 | R$ 589,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.422,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.422,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.422,40 · a liquidar R$ 10.422,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19715 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.422,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000137/2025-75
valor global após o termo: R$ 10.422,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813162
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.