Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
SRP 94600/2024 - UASG: 158154 - CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS - PROCESSO ORIGINAL:23305.008430.2024-26 - PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS CORRIDOS - TERMO DE REFERÊNCIA INTEGRA ESTA NE
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 44.137.440/0001-60) para: srp 94600/2024 - uasg: 158154 - consumo - alimentos prontos - processo original:23305.008430.2024-26 - prazo de entrega: 20 dias corridos - termo de referência integra esta ne. Valor global contratado: R$ 13.395,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDACNPJ 44.137.440/0001-60
- Processooficial
- 23305.014550.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 94600/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 4.700 | R$ 2,85 | R$ 13.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.506,90
- A liquidarcalculado
- R$ 7.506,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 31/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.930,85 · a liquidar R$ 5.930,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000042 · 31/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.576,05 · a liquidar R$ 1.576,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 49204 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.930,85
- 41887 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.464,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.014550.2025-43
valor global após o termo: R$ 13.395,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813182
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.