Contrato federal · Empenho 2025NE000702 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO (CABOS DE REDE), CONFORME PROCESSO 23746.009085/2025-30, DOCUMENTO DE ORDEM 6.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou A2WI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 54.737.718/0001-94) para: atender despesa com aquisicao de material de uso e consumo (cabos de rede), conforme processo 23746.009085/2025-30, documento de ordem 6.. Valor global contratado: R$ 2.700,00. Vigência de 20/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- A2WI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 54.737.718/0001-94
- Processooficial
- 23746.009085/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR PAR TRANÇADO, TIPO CABO UTP 4 PARES PADRÃO TIA 568A,… | 300 | R$ 9,00 | R$ 2.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000702 · 20/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.700,00 · a liquidar R$ 2.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000702 · 20/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000702 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009085/2025-30
valor global após o termo: R$ 2.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813292
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 16/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.