Contrato federal · Empenho 2025NE000474 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ AQUISIÇÃO ITEMS P/ AULAS PRATICAS. ATA 199/2025. EMPRESA: ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 48.340.933/0001-54. ITEM: 79. PROC SEI 23064.051503/2025-61. R…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.340.933/0001-54) para: empenho p/ aquisição items p/ aulas praticas. ata 199/2025. empresa: origem comercio e solucoes integradas ltda cnpj: 48.340.933/0001-54. item: 79. proc sei 23064.051503/2025-61. req 622/2025-selib-dv. doc sei 5380186.. Valor global contratado: R$ 665,70. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- ORIGEM COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.340.933/0001-54
- Processooficial
- 23064.051503/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 665,70
- Valor globaloficial
- R$ 665,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEAGÂMETROPEAGÂMETRO, TIPO PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO ELETRICIDADE, CARGA ELÉTRICA MÁXIMA 1.999 MV, FAIXA TEMPERATURA LÍQUIDOS 0 A 100 °C, LARGURA 300 MM, ALTURA 67 MM, PROFUNDIDADE 262 MM, PESO 600 G, TENSÃO A… | 3 | R$ 221,90 | R$ 665,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 665,70
- A liquidarcalculado
- R$ 665,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000474 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 665,70 · a liquidar R$ 665,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 292 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 665,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000474 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051503/2025-61
valor global após o termo: R$ 665,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.