Contrato federal · Empenho 2025NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE TELHAS ONDULADAS EM FIBROCIMENTO 6MMM3,05 X 1.10 METROS CINZA CONF PREGAO 9002/2024 ITEM 81 ATENDENDO DESPACHO SEI 9076313 .
COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.564.827/0001-69) para: aquisiçao de telhas onduladas em fibrocimento 6mmm3,05 x 1.10 metros cinza conf pregao 9002/2024 item 81 atendendo despacho sei 9076313 .. Valor global contratado: R$ 955,20. Vigência de 02/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG 194019
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.564.827/0001-69
- Processooficial
- 08759000813/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 955,20
- Valor globaloficial
- R$ 955,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2025
- Vigênciaoficial
- 02/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 305 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 12 | R$ 79,60 | R$ 955,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 955,20
- A liquidarcalculado
- R$ 955,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000144 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 955,20 · a liquidar R$ 955,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 212 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 955,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000144 · 02/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759000813/2023-43
valor global após o termo: R$ 955,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813370
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.