Contrato federal · Empenho 2025NE000402 · Comprasnet Contratos
25209.005730/2024-77 // DISPENSA ELETRÔNICA Nº 82/2025 - ITEN: 01 // ATENDE DFD Nº 142/2024 / SEINF // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE GRANDEZAS ELÉTRICAS.
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROS (CNPJ 62.041.804/0001-96) para: 25209.005730/2024-77 // dispensa eletrônica nº 82/2025 - iten: 01 // atende dfd nº 142/2024 / seinf // aquisição de equipamentos de medição de grandezas elétricas.. Valor global contratado: R$ 8.200,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- 62.041.804 IGOR OLIVEIRA MALHEIROSCNPJ 62.041.804/0001-96
- Processooficial
- 25209.005730/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÓDULO DE COMUNICAÇÃO, ALIMENTAÇÃO, CA, CC, GND, LARGURA FAIXA: 200, MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO: PLÁSTICO, PRECISÃO: 3, QUANTIDA… | 1 | R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000402 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.200,00 · a liquidar R$ 8.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000402 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000402 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005730/2024-77
valor global após o termo: R$ 8.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813383
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.