Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP Nº 90001/2025 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000008/2025 - SOLICITAÇÃO DE EMPENHO…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de materiais de acondicionamento e embalagens - licitação conjunta - pregão srp nº 90001/2025 - id contratação pncp: 10695891000100-1-000008/2025 - solicitação de empenho nº 1/2025 - cpa-udi. Valor global contratado: R$ 1.552,00. Vigência de 28/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23201.001420/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.552,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.552,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2025
- Vigênciaoficial
- 28/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 50 CM, ALTURA 80 CM, MATERIAL POLIETILENO, ESPESSURA 0,15 MM, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTA DENSIDADE, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 1 | R$ 89,50 | R$ 89,50 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, C/ TARJA BRANCA P/ ANOTAÇÕES E ESTERILIZADO, ALTURA 30 CM, LARGURA 12 CM | 7 | R$ 32,90 | R$ 230,30 |
| POTE ALIMENTOSPOTE ALIMENTOS, MATERIAL VIDRO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 250 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 244 | R$ 5,05 | R$ 1.232,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.552,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.552,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.552,00 · a liquidar R$ 1.552,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5302 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.552,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 28/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.001420/2025-17
valor global após o termo: R$ 1.552,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813408
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.