Contrato federal · Empenho 2025NE000031 · Comprasnet Contratos
SRP 94600.2024-UASG 158154-PROCESSO DE ORIGEM 23431.002044.2025-66 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DISCENTES - ENTREGA: AV. ZÉLIA DE LIMA ROSA,100 - RECANTO…
IFSP - CAMPUS BOITUVA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 44.137.440/0001-60) para: srp 94600.2024-uasg 158154-processo de origem 23431.002044.2025-66 - aquisição de alimentos prontos para distribuição aos discentes - entrega: av. zélia de lima rosa,100 - recanto das primaveras i - boituva/sp - prazo de…. Valor global contratado: R$ 59.969,70. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BOITUVA 158710
- Local da unidadeoficial
- BOITUVA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507001
- Fornecedoroficial
- AGROSUCO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO UNIPESSOAL LTDACNPJ 44.137.440/0001-60
- Processooficial
- 23431.002044.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 94600/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.969,70
- Valor globaloficial
- R$ 59.969,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 21.042 | R$ 2,85 | R$ 59.969,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.969,70
- A liquidarcalculado
- R$ 59.969,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000031 · 11/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 59.969,70 · a liquidar R$ 59.969,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 41933 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.969,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000031 · 11/11/2025
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000031 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23431.002044.2025-66
valor global após o termo: R$ 59.969,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813430
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.