Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC-REDE, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90095/2024, PROCESSO 23773.000907/2025-90. SOLICITACAO 459/2025-MNUDAP.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou VITOR ALFREDO THOMAS LTDA (CNPJ 53.278.020/0001-95) para: despesa com aquisicao de material de tic-rede, campus manhuacu, pregao 90095/2024, processo 23773.000907/2025-90. solicitacao 459/2025-mnudap.. Valor global contratado: R$ 1.902,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- VITOR ALFREDO THOMAS LTDACNPJ 53.278.020/0001-95
- Processooficial
- 23773.000907/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.902,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.902,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6A, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA/TIA 568 A/B, ALTURA 1U, INSTALAÇÃO RACK 19 POLEGADAS | 12 | R$ 158,50 | R$ 1.902,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.902,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.902,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.902,00 · a liquidar R$ 1.902,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64.784.219 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.902,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000907/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.902,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813462
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.