Contrato federal · Empenho 2025NE000128 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC-WEBCAM, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90095/2024, PROCESSO 23773.000907/2025-90. SOLICITACAO 459/2025-MNUDAP.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou DKSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.360.435/0001-66) para: despesa com aquisicao de material de tic-webcam, campus manhuacu, pregao 90095/2024, processo 23773.000907/2025-90. solicitacao 459/2025-mnudap.. Valor global contratado: R$ 4.889,70. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- DKSA COMERCIAL LTDACNPJ 28.360.435/0001-66
- Processooficial
- 23773.000907/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.889,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.889,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA WEBCÂMERA WEB, CONEXÃO INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES 30 FPS, TAMANHO IMAGEM 1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE WINDOWS 10, RESOLUÇÃO FULL HD 1080 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROFONE EMBUTIDO | 30 | R$ 162,99 | R$ 4.889,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.889,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.889,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000128 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.889,70 · a liquidar R$ 4.889,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4584 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.889,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000128 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000907/2025-90
valor global após o termo: R$ 4.889,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813464
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.