Contrato federal · Empenho 2025NE002283 · Comprasnet Contratos
MANUTENCAO DE PURIFICADOR DE AGUA PROCESSO 23089.030210/2025-61, INEX 659/2025 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA. (CNPJ 60.637.667/0001-21) para: manutencao de purificador de agua processo 23089.030210/2025-61, inex 659/2025 campus diadema. Valor global contratado: R$ 1.630,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA.CNPJ 60.637.667/0001-21
- Processooficial
- 23089.030210/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00659/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório - Instalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório / Assistencia Técnica Contratação de uma unidade de instação dos itens 1, 2, 3,… | 1 | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002283 · 29/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.630,00 · a liquidar R$ 1.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51749 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002283 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.030210/2025-61
valor global após o termo: R$ 1.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813513
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.