Contrato federal · Empenho 2025NE002827 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FCTE SEI:23106.093656/2025-41 ATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO 2025ND004884 MEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3565/2025(537,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3565/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 31.180.776 LUCAS SILVA DO ROSARIO (CNPJ 31.180.776/0001-64) para: c. custo: fcte sei:23106.093656/2025-41 att: leandro xavier cardoso 2025nd004884 memo.s.n/2025/fcte/adm/compras prot:110132{sm3565/2025(537,00)} material de consumo - pedido:3565/2025 - preg:90303/2025 mat.elétrico eletr…. Valor global contratado: R$ 537,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 31.180.776 LUCAS SILVA DO ROSARIOCNPJ 31.180.776/0001-64
- Processooficial
- 23106.093656/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 537,00
- Valor globaloficial
- R$ 537,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSORSENSOR, TIPO TEMPERATURA AMBIENTE, APLICAÇÃO CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO, TIPO SENSOR TÉRMICO | 6 | R$ 89,50 | R$ 537,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 537,00
- A liquidarcalculado
- R$ 537,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002827 · 24/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 537,00 · a liquidar R$ 537,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 537,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002827 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002827 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093656/2025-41
valor global após o termo: R$ 537,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813524
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.