Contrato federal · Empenho 2025NE002401 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISIÇÃO DE SOLDA // REQ. 2498/2025, PREGÃO 90302/2025-UNB // DESPACHO 13109761/FCTE/ADM/COMPRAS // 2025ND004630 // 23106.086009/2025-83
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 31.180.776 LUCAS SILVA DO ROSARIO (CNPJ 31.180.776/0001-64) para: c.custo: fga // prot: 110132 // aquisição de solda // req. 2498/2025, pregão 90302/2025-unb // despacho 13109761/fcte/adm/compras // 2025nd004630 // 23106.086009/2025-83. Valor global contratado: R$ 267,60. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 31.180.776 LUCAS SILVA DO ROSARIOCNPJ 31.180.776/0001-64
- Processooficial
- 23106.086009/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 267,60
- Valor globaloficial
- R$ 267,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO SOLDAFIO SOLDA, MATERIAL NÚCLEO FLUXO, TEOR ESTANHO 63 PER, TEOR CHUMBO 37 PER, DIÂMETRO 1 MM, PRAZO VALIDADE 24 MESES, PERCENTUAL MATERIAL NÚCLEO 1,20 A 1,60 PER, NORMAS TÉCNICAS ASTM B 32/94 | 3 | R$ 89,20 | R$ 267,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267,60
- A liquidarcalculado
- R$ 267,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002401 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,60 · a liquidar R$ 267,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 267,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002401 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002401 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.086009/2025-83
valor global após o termo: R$ 267,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813565
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.