Contrato federal · Empenho 2025NE000283 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90009/2025 - JOSIEL DANILO DA SILVA, PROC. 23411.008399/2025-05, SEI 2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90009/2025 - josiel danilo da silva, proc. 23411.008399/2025-05, sei 23411.023344/2025-17.. Valor global contratado: R$ 724,00. Vigência de 26/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23411.008399/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 724,00
- Valor globaloficial
- R$ 724,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 500 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA DE TEFLON E ROLHA DE PLÁSTICO | 4 | R$ 97,00 | R$ 388,00 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, FORMATO PERA, CAPACIDADE 250 ML, ACESSÓRIOS TORNEIRA E ROLHA DE VIDRO | 6 | R$ 56,00 | R$ 336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 724,00
- A liquidarcalculado
- R$ 724,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000283 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 724,00 · a liquidar R$ 724,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100.001.560 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 724,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000283 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.008399/2025-05
valor global após o termo: R$ 724,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813588
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.