Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (71291274) REFERENTE CONSULTA PSICOLÓGICA CONFORME PROCESSO SEI 08650.074132/2025-91.
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PSIQUI CLINICA MEDICA LTDA (CNPJ 32.286.517/0001-85) para: termo de reconhecimento de dívida (71291274) referente consulta psicológica conforme processo sei 08650.074132/2025-91.. Valor global contratado: R$ 2.302,02. Vigência de 19/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PSIQUI CLINICA MEDICA LTDACNPJ 32.286.517/0001-85
- Processooficial
- 08650.074132/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00465/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.302,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.302,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/02/2026
- Vigênciaoficial
- 19/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTA MÉDICA - PSIQUIATRIAConsulta Médica - Psiquiatria - Consulta psiquiátrica. | 7 | R$ 328,86 | R$ 2.302,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.302,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.302,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 19/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.302,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.302,02
Faturas
- 2271 · emitida 22/12/2025 · PagoR$ 2.302,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 19/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.074132/2025-91
valor global após o termo: R$ 2.302,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813602
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.