Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO. PROCESSO SEI 23260.003031/2024-32.

Name: Contrato 2025NE000167 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: aquisição de material esportivo. processo sei 23260.003031/2024-32.. Valor global contratado: R$ 3.336,30. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
Local da unidadeoficial: LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
Fornecedoroficial: TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
Processooficial: 23260.003031/2024-32
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90048/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.336,30
Valor globaloficial: R$ 3.336,30
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Publicaçãooficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PLACAR POLIESPORTIVOPLACAR POLIESPORTIVO, MATERIAL PVC, TIPO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLAQUETAS EM PVC, DE MESA	2	R$ 128,70	R$ 257,40
BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE QUADRA, COR BRANCA	10	R$ 307,89	R$ 3.078,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.336,30
A liquidarcalculado: R$ 3.336,30
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000167 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.336,30 · a liquidar R$ 3.336,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6230 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.336,30

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000167 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.003031/2024-32
valor global após o termo: R$ 3.336,30 · vigência até 31/12/2025

FornecedorTRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 813611
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.