Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos
SAPROV - ARP Nº 39/2025 PREGÃO 90007/2025 /110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE - REQ. Nº 9/2025-SEI 8513768
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA (CNPJ 34.046.586/0001-47) para: saprov - arp nº 39/2025 pregão 90007/2025 /110798 - aquisição de material permante - req. nº 9/2025-sei 8513768. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 29/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDACNPJ 34.046.586/0001-47
- Processooficial
- 60094.001850/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRESQUEIRAREFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO 1 DESPóSITO, CAPACIDADE 100 L, TENSÃO 230 V, APLICAÇÃO SERVI BEBIDAS FRIAS, CONSUMO 0,37 KW/H | 2 | R$ 5.250,00 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000189 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 10.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002256 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 10.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000189 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001850/2025-11
valor global após o termo: R$ 10.500,00 · vigência até 29/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813733
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.