Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
SAPROV - ARP Nº 43/2025 PREGÃO 90007/2025 /110798 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTE - REQ. Nº 14/2025-SEI 8524990
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ROMULO AVILA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.319.485/0001-37) para: saprov - arp nº 43/2025 pregão 90007/2025 /110798 - aquisição de material permante - req. nº 14/2025-sei 8524990. Valor global contratado: R$ 191.100,00. Vigência de 29/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROMULO AVILA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.319.485/0001-37
- Processooficial
- 60094.001850/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 191.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA REFEITÓRIOCADEIRA REFEITÓRIO, ESTRUTURA MADEIRA TAUARI, ACABAMENTO SUPERFICIAL SECAGEM E TRATAMENTO EM ESTUFA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 47 CM, ALTURA 89 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM ALUMÍNIO, MAT… | 105 | R$ 455,00 | R$ 47.775,00 |
| CADEIRA REFEITÓRIOCADEIRA REFEITÓRIO, ESTRUTURA MADEIRA TAUARI, ACABAMENTO SUPERFICIAL SECAGEM E TRATAMENTO EM ESTUFA, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 47 CM, ALTURA 89 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EM ALUMÍNIO, MAT… | 315 | R$ 455,00 | R$ 143.325,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 191.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 191.100,00 · a liquidar R$ 191.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 191.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001850/2025-11
valor global após o termo: R$ 191.100,00 · vigência até 29/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813735
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.