Contrato federal · Empenho 2025NE400487 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE BENS
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUIMICA LTDA (CNPJ 05.009.232/0001-24) para: fornecimento de bens. Valor global contratado: R$ 5.848,81. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BIOGEN BIOTECNOLOGIA E QUIMICA LTDACNPJ 05.009.232/0001-24
- Processooficial
- 23103.014178/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.848,81
- Valor globaloficial
- R$ 5.848,81
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Publicaçãooficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - ANTICORPO PRIMÁRIO ANTI-Α-ACTINA DE MÚSCULO LISO (SINÔNIMOS: ANTI-Α-SMA; ANTI-ACTA2), REATIVIDADE PARA HUMANOS; ESPÉCIE HOSPEDEIRA COELHO; ISOTIPO IGG (RABBIT ANTI-HUMA… | 1 | R$ 2.144,21 | R$ 2.144,21 |
| PAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRAPAVIO - LAMPARINA / TOUCHEIRA - MITOTRACKER RED CMXROS - SPECIAL PACKAGING 20 X 50UG. LIFE TECHNOLOGIES - THERMO FISHER. CÓDIGO M7512. KIT | 1 | R$ 3.704,60 | R$ 3.704,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.848,81
- A liquidarcalculado
- R$ 5.848,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400487 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.848,81 · a liquidar R$ 5.848,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23.619 · emitida 10/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.144,21
- 23292 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.704,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400487 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.014178/2025-41
valor global após o termo: R$ 5.848,81 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813825
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 03:31
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.