Contrato federal · Empenho 2026NE000037 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃOS, 1 KILO GOURMET CONFORME PREGÃO 90004/2025 DA SR/PF/AL. PROCESSO SEI 08230.000661/2026-81.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VITOR AUGUSTO DIAS SILVA (CNPJ 48.947.862/0001-52) para: constituição de empenho para atender a aquisição de café em grãos, 1 kilo gourmet conforme pregão 90004/2025 da sr/pf/al. processo sei 08230.000661/2026-81.. Valor global contratado: R$ 5.998,20. Vigência de 04/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL 200358
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- VITOR AUGUSTO DIAS SILVACNPJ 48.947.862/0001-52
- Processooficial
- 08230.000661/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.998,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.998,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2026
- Publicaçãooficial
- 04/02/2026
- Vigênciaoficial
- 04/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 60 | R$ 99,97 | R$ 5.998,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.998,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.998,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000037 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.998,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.998,20
Faturas
- 451 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.998,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000037 · 04/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000037 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.000661/2026-81
valor global após o termo: R$ 5.998,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813830
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.