Contrato federal · Empenho 2025NE000116 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 90024/2025 (UASG 153167).
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou TREVENZA SOLUCOES LTDA (CNPJ 58.613.526/0001-27) para: aquisicao de material e equipamentos esportivos em geral para atender as demandas do campus realengo ii/cp2 - pregao 90024/2025 (uasg 153167).. Valor global contratado: R$ 4.277,65. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TREVENZA SOLUCOES LTDACNPJ 58.613.526/0001-27
- Processooficial
- 23785.000063/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.277,65
- Valor globaloficial
- R$ 4.277,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA , COMPONENTE GUARDA-SOLPEÇA / COMPONENTE GUARDA-SOL, GUARDA-CHUVA, BARRACA, TIPO BASE, APLICAÇÃO OMBRELONE, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 400 MM, PADRONAGEM LISA | 4 | R$ 65,34 | R$ 261,36 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/VIDRO, TIPO TABELA MÓVEL, USO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIDRÁULICA | 1 | R$ 4.016,29 | R$ 4.016,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.277,65
- A liquidarcalculado
- R$ 4.277,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000116 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.277,65 · a liquidar R$ 4.277,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 672 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.277,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000116 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000063/2025-48
valor global após o termo: R$ 4.277,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813874
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 07:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.