Contrato federal · Empenho 2025NE000902 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL LABORATORIAL) PARA O CAMPUS MIRACATU - SRP 92200/2024 - OFÍCIO 19/2025 DAA-MRC - EMENDA 31350006 ARLINDO CHINAGLIA - 2025ND001673 - PROCE…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 12.051.059/0001-98) para: aquisição de material de consumo (material laboratorial) para o campus miracatu - srp 92200/2024 - ofício 19/2025 daa-mrc - emenda 31350006 arlindo chinaglia - 2025nd001673 - processo 23305.024261.2025-52. Valor global contratado: R$ 1.001,27. Vigência de 08/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDACNPJ 12.051.059/0001-98
- Processooficial
- 23305.024261.2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92200/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.001,27
- Valor globaloficial
- R$ 1.001,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 08/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 3 | R$ 13,42 | R$ 40,26 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA | 5 | R$ 145,45 | R$ 727,25 |
| CUBETA LABORATÓRIOCUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL QUARTZO, VOLUME 3,5 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA | 2 | R$ 116,88 | R$ 233,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.001,27
- A liquidarcalculado
- R$ 1.001,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000902 · 08/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.001,27 · a liquidar R$ 1.001,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12803 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.001,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000902 · 08/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000902 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.024261.2025-52
valor global após o termo: R$ 1.001,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813948
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 18:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.