Contrato federal · Empenho 2025NE002220 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - AUTORIZAÇÃO SEI 3148893 LICITAÇÃO 00084/2025 - RESULTADO DE LICITAÇÃO PARCIAL 1097/2025 - PROCESSO SEI 23089.046312/2025-07 EMENDA PARLAMENTAR 06 - ALENCA…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou F J C ALVES (CNPJ 57.080.860/0001-08) para: aquisição de mobiliário - autorização sei 3148893 licitação 00084/2025 - resultado de licitação parcial 1097/2025 - processo sei 23089.046312/2025-07 emenda parlamentar 06 - alencar santana - campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 12.161,96. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- F J C ALVESCNPJ 57.080.860/0001-08
- Processooficial
- 23089.046312/2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90084/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.161,96
- Valor globaloficial
- R$ 12.161,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, LARGURA 6 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO MAGNÉTICO, SUPORTE PARA MARCADOR E APAGADOR, TIPO… | 5 | R$ 1.352,11 | R$ 6.760,53 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, FINALIDADE SALA DE AULA, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 500 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAGNÉTICO COM 2 PRESILHAS PARTE SUPERIOR,… | 5 | R$ 1.080,29 | R$ 5.401,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.161,96
- A liquidarcalculado
- R$ 12.161,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002220 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.161,96 · a liquidar R$ 12.161,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 246 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.161,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002220 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.046312/2025-07
valor global após o termo: R$ 12.161,96 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813981
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.