Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO VISUAL - LISTA 01 - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP 90019/2025 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 10695891000100-1-000077/2025, CONF…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: aquisição de materiais de proteção e segurança, sinalização visual - lista 01 - licitação conjunta - pregão srp 90019/2025 - id contratação pncp: 10695891000100-1-000077/2025, conforme solicitação de empenho n° 9/2025 -…. Valor global contratado: R$ 1.492,90. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23201.007794/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.492,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.492,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, USO MULTIUSO | 30 | R$ 8,43 | R$ 252,90 |
| BATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIOBATEDOR / ABAFADOR FOGO - COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL BORRACHA/MADEIRA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 3 MM, COMPRIMENTO DO CABO 1,50 M, DIÂMETRO DO CABO 28 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS… | 10 | R$ 124,00 | R$ 1.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.492,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.492,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.492,90 · a liquidar R$ 1.492,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5440 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.492,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.007794/2025-38
valor global após o termo: R$ 1.492,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 813994
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.