Contrato federal · Empenho 2025NE001107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER A TODOS OS CAMPI DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou LRA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 51.454.349/0001-34) para: aquisição de aparelhos de ar condicionado para atender a todos os campi da universidade federal de sergipe.. Valor global contratado: R$ 42.420,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- LRA ENGENHARIA LTDACNPJ 51.454.349/0001-34
- Processooficial
- 23113.021684/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO/ CICLO SÓ FRIO/ INVER… | 6 | R$ 7.070,00 | R$ 42.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001107 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.420,00 · a liquidar R$ 42.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 027 · emitida 14/12/2025 · PagoR$ 42.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001107 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.021684/2025-78
valor global após o termo: R$ 42.420,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814014
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.