Contrato federal · Empenho 2025NE000471 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARTE REQ: 940/ APROV DE 28OUT25, PREGÃO: 90001/ 2025 DA UASG: 160072, 2025NC418337 DE 23OUT25, UG EMIT:160504.
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 48.965.143/0001-64) para: aquisição de gêneros de alimentação, conforme parte req: 940/ aprov de 28out25, pregão: 90001/ 2025 da uasg: 160072, 2025nc418337 de 23out25, ug emit:160504.. Valor global contratado: R$ 13.809,36. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NAVEGAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 48.965.143/0001-64
- Processooficial
- 64456.009683/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.809,36
- Valor globaloficial
- R$ 13.809,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARVÃO VEGETALCARVÃO VEGETAL, MATERIAL MADEIRA, TIPO EUCALIPTO | 100 | R$ 38,90 | R$ 3.890,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 32 | R$ 8,97 | R$ 287,04 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 200 | R$ 9,98 | R$ 1.996,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR COCADA BRANCA | 45 | R$ 138,40 | R$ 6.228,00 |
| GELÉIAGELÉIA, TIPO FRUTAS, SABOR AMORA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 144 | R$ 9,78 | R$ 1.408,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.254,60
- A liquidarcalculado
- R$ 789,70
- Liquidadocalculado
- R$ 6.147,15
- Pagocalculado
- R$ 9.317,75
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000471 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.809,36 · a liquidar R$ 789,70 · liquidado R$ 6.147,15 · pago R$ 6.872,51
- 2026NE000032 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.445,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.445,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000471 · Não informada
Nada a registrar.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000471 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000471 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.009683/2025-51
valor global após o termo: R$ 13.809,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814035
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.