Contrato federal · Empenho 2025NE001166 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE APOIO AOS CONSELHOS SUPERIORES PROC DEMANDANTE: 23067.050629/2025-98 BOLETIM Nº 2695/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 30.607.801/0001-80) para: setor interessado: divisão de apoio aos conselhos superiores proc demandante: 23067.050629/2025-98 boletim nº 2695/2025. Valor global contratado: R$ 1.026,20. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 30.607.801/0001-80
- Processooficial
- 23067.011330/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.026,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.026,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MADEIRA AGLOMERADO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 5 UN, ALTURA 630 MM, LARGURA 460 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICI… | 1 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 660 MM, LARGURA 450 MM, PROFUNDIDADE 500 MM, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, C… | 1 | R$ 486,20 | R$ 486,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.026,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.026,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001166 · 19/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.026,20 · a liquidar R$ 1.026,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 752 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.026,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001166 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.011330/2024-37
valor global após o termo: R$ 1.026,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814122
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 17:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.