Contrato federal · Empenho 2025NE000325 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90005/2025, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.021704/2025-46, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.006230/2025-11, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: empenho p/ atender despesa com material de consumo, pregão 90005/2025, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.021704/2025-46, processo licitação 23411.006230/2025-11, campus londrina, industria e comércio colch…. Valor global contratado: R$ 602,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 23411.021704/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 602,00
- Valor globaloficial
- R$ 602,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA ROSTOTOALHA ROSTO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR BRANCA, COMPRIMENTO 86 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TIPO FELPUDA | 10 | R$ 34,22 | R$ 342,20 |
| COLCHA CAMACOLCHA CAMA, TIPO COBERTOR, MATERIAL 100% POLIÉSTER, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 0,80 X 0,90 M, COR BRANCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 3 | R$ 86,60 | R$ 259,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 602,00
- A liquidarcalculado
- R$ 602,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000325 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 602,00 · a liquidar R$ 602,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 63.074 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 602,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000325 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000325 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021704/2025-46
valor global após o termo: R$ 602,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814141
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.