Contrato federal · Empenho 2025NE001258 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONFORME RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 96/2025. REQUISICAO NR 3994/2025 E 3996/2025-DSP. PREGAO 90014/2025 (ITEM 8). DEMANDA DSP/SIN. PROC 129/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.585.078/0001-19) para: despesa com aquisicao de equipamento conforme resumo para empenho srp nr 96/2025. requisicao nr 3994/2025 e 3996/2025-dsp. pregao 90014/2025 (item 8). demanda dsp/sin. proc 129/2025-87. ted 16582. emenda 71210002. 2025nc…. Valor global contratado: R$ 164.006,50. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 52.585.078/0001-19
- Processooficial
- 23091.000129/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 164.006,50
- Valor globaloficial
- R$ 164.006,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEOCÂMERA VÍDEO, TIPO DOMO, RESOLUÇÃO 1080 PX, CAPACIDADE MEMÓRIA 2 MB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NOTURNA, MICROFONE EXTERNO, PROTOCOLO HDCVI, TENSÃO NOMINAL 12 V | 470 | R$ 348,95 | R$ 164.006,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164.006,50
- A liquidarcalculado
- R$ 164.006,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001258 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 164.006,50 · a liquidar R$ 164.006,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 692 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.006,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001258 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000129/2025-87
valor global após o termo: R$ 164.006,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814149
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 16:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.