Contrato federal · Contrato 00003/2020 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 1.200(UM MIL E DUZENTAS) UNIDADES EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA A GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM JOÃO PESSOA/PB E UNIDADES A ELA VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou RYANN CARLOS PEREIRA DA COSTA 14779608481 (CNPJ 33.906.234/0001-51) para: aquisição de água mineral, 1.200(um mil e duzentas) unidades em garrafões de 20 litros, para a gerência executiva do inss em joão pessoa/pb e unidades a ela vinculadas.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 18/12/2020 a 18/06/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RYANN CARLOS PEREIRA DA COSTA 14779608481CNPJ 33.906.234/0001-51
- Processooficial
- 35014.221294/2020-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2020
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.600,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2020
- Publicaçãooficial
- 21/12/2020
- Vigênciaoficial
- 18/12/2020 a 18/06/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 1.200 | R$ 4,00 | R$ 4.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800223 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 4.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000366 · 29/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 26/01/2021
alteração da Titularidade da Unidade Administrativa do Órgão Contratante-INSS, de Gerência Executiva de João Pessoa/PB para Superintendência Regional Nordeste-SRIV, a qual passa a gerir o presente, ante a subrogação ocorrida, em face da avocação do procedimento administrativo, nos termos do Regiment…
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 18/06/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 81418
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.