Contrato federal · Empenho 2025NE000067 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MESA REFEITÓRIO - IFG CÂMPUS ANÁPOLIS - UG ORIGEM ( 155884)
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.533.416/0001-43) para: aquisição de material permanente - mesa refeitório - ifg câmpus anápolis - ug origem ( 155884). Valor global contratado: R$ 12.000,04. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS ANAPOLIS 158522
- Local da unidadeoficial
- ANÁPOLIS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201108
- Fornecedoroficial
- SANTOS COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 50.533.416/0001-43
- Processooficial
- 23380.000919/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,04
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO AÇO INOX, DIÂMETRO 60 CM, ALTURA 111 CM, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO AÇO INOX, DIÂMETRO 60 CM, ALTURA 111 CM, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO | 2 | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO AÇO INOX, DIÂMETRO 60 CM, ALTURA 111 CM, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO | 2 | R$ 1.500,02 | R$ 3.000,04 |
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO AÇO INOX, DIÂMETRO 60 CM, ALTURA 111 CM, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO | 3 | R$ 1.500,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,04
- A liquidarcalculado
- R$ 12.000,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.000,04 · a liquidar R$ 12.000,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 881 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000067 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23380.000919/2025-38
valor global após o termo: R$ 12.000,04 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814211
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.