Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
ENISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAMPUS VITÓRIA. DIPENSA Nº34/2025, UASG 158465, PROCESSO Nº 23298.028035/2025-53.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 52.815.121/0001-95) para: enissão de empenho para atender despesa com aquisição de material de limpeza para o campus vitória. dipensa nº34/2025, uasg 158465, processo nº 23298.028035/2025-53.. Valor global contratado: R$ 935,10. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- ANCORA - SUPRIMENTOS E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 52.815.121/0001-95
- Processooficial
- 23298.028035/2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 935,10
- Valor globaloficial
- R$ 935,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSaco - material: plástico, capacidade: 100, características adicionais: descartável | 30 | R$ 31,17 | R$ 935,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 935,10
- A liquidarcalculado
- R$ 935,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 935,10 · a liquidar R$ 935,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1016 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 935,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.028035/2025-53
valor global após o termo: R$ 935,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814221
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.