Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PISCINA (DECANTADOR) PARA MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS DO IFCE CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE. - PROCESSO 23260.004769/2025-06
CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou APONTUAL COMERCIO LTDA (CNPJ 08.307.817/0001-19) para: aquisição de material de piscina (decantador) para manutenção do laboratório de atividades aquáticas do ifce campus limoeiro do norte. - processo 23260.004769/2025-06. Valor global contratado: R$ 1.520,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE/IFCE 158314
- Local da unidadeoficial
- LIMOEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307601
- Fornecedoroficial
- APONTUAL COMERCIO LTDACNPJ 08.307.817/0001-19
- Processooficial
- 23260.004769/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECANTADORDECANTADOR, COMPOSIÇÃO SULFATO DE ALUMÍNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA | 200 | R$ 7,60 | R$ 1.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.520,00 · a liquidar R$ 1.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1311 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23260.004769/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814274
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.