Contrato federal · Empenho 2025NE000780 · Comprasnet Contratos
2025NC001470 - SC 70.940 - SI 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - DISPENSA DE LICITACAO 90235/2025 - ADS BRUTO COMERC. MAT - EMAIL [email protected]
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou A. D. S. BRUTO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.989.732/0001-21) para: 2025nc001470 - sc 70.940 - si 12 - aparelhos e utensilios domesticos - dispensa de licitacao 90235/2025 - ads bruto comerc. mat - email [email protected]. Valor global contratado: R$ 210,86. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A. D. S. BRUTO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 44.989.732/0001-21
- Processooficial
- 2025-DL-90235-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,86
- Valor globaloficial
- R$ 210,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - capacidade: 1,8, material: metal/plastico, potência: 1.450, voltagem: 110/220 | 1 | R$ 210,86 | R$ 210,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,86
- A liquidarcalculado
- R$ 210,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000780 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 210,86 · a liquidar R$ 210,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 84 · emitida 25/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 210,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000780 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000780 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90235-FMCE
valor global após o termo: R$ 210,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814281
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.