Contrato federal · Empenho 2026NE000017 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS ALOJAMENTOS DO CAMPUS CONFRESA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE ACORDO COM DISPENSA DE LICITACAO 240/2026 E OFÍCIO Nº 21/2026 - CFS-DAP, CONFORME D…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou A. ALVES DA SILVA (CNPJ 50.047.697/0001-24) para: manutenção da rede elétrica dos alojamentos do campus confresa, com fornecimento de material, de acordo com dispensa de licitacao 240/2026 e ofício nº 21/2026 - cfs-dap, conforme detalhado no processo n. 23193.000138.202…. Valor global contratado: R$ 31.955,00. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- A. ALVES DA SILVACNPJ 50.047.697/0001-24
- Processooficial
- 23193.000138.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00240/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.955,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.955,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção / Reforma Predial - Manutenção da rede elétrica com fornecimento de material. | 1 | R$ 31.955,00 | R$ 31.955,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.955,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000017 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.955,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.955,00
Faturas
- 2600000000003 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.955,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000017 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000138.2026-31
valor global após o termo: R$ 31.955,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814318
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.