Contrato federal · Empenho 2026NE000100 · Comprasnet Contratos

2026NC000142 - MD, DE 26 JAN 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90017/2025 - 110794. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO NU CONTR/ OP ACOLHIDA (…

Name: Contrato 2026NE000100 — SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MZ CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 51.936.770/0001-81) para: 2026nc000142 - md, de 26 jan 26. aquisição de material de consumo tipo: ordinário. srp 90017/2025 - 110794. compra autorizada conforme despacho requisitorio nu contr/ op acolhida (8543470). *almx. Valor global contratado: R$ 9.411,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: MZ CONSTRUTORA LTDACNPJ 51.936.770/0001-81
Processooficial: 60301.001407/2025-58
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90017/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 9.411,00
Valor globaloficial: R$ 9.411,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 20/02/2026
Vigênciaoficial: 20/02/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PLACA DE GESSO ACARTONADOPLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 2,400 MM, LARGURA 1,200 MM, ESPESSURA 12,5 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS STANDAR BRANCO	300	R$ 31,37	R$ 9.411,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 9.411,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 9.411,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000100 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 9.411,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.411,00

Faturas

36 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.411,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000100 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001407/2025-58
valor global após o termo: R$ 9.411,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorMZ CONSTRUTORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 814376
Lido da fonte em: 20/10/2026, 02:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 04:58

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.