Contrato federal · Empenho 2026NE000102 · Comprasnet Contratos

2026NC000070 - MD, DE 14 JAN 26. AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIO). TIPO: ORDINARIO. DISPENSA 49/2026 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQ…

Name: Contrato 2026NE000102 — SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 52.587.898/0001-40) para: 2026nc000070 - md, de 14 jan 26. aquisicao de material de consumo (mangueira combate incêndio). tipo: ordinario. dispensa 49/2026 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8660953).…. Valor global contratado: R$ 23.268,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
Unidade (UASG)oficial: SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: KLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 52.587.898/0001-40
Processooficial: 60301.001156/2025-10
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00049/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 23.268,00
Valor globaloficial: R$ 23.268,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 20/02/2026
Vigênciaoficial: 20/02/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANGUEIRA COMBATE INCÊNDIOMangueira Combate Incêndio - material: poliéster, revestimento interno: borracha sintética, comprimento: 30, diâmetro: 1 1/2, normas técnicas: abnt nbr11861, características adicionais: tipo 2	48	R$ 484,75	R$ 23.268,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 23.268,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 23.268,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000102 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.268,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.268,00

Faturas

60 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.268,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000102 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001156/2025-10
valor global após o termo: R$ 23.268,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorKLM COMERCIO ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 814412
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.