Contrato federal · Contrato 00026/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ROUPA DE CAMA
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou REALEZA PAULISTA MERCANTIL LTDA (CNPJ 09.500.973/0001-64) para: aquisição de roupa de cama. Valor global contratado: R$ 911.894,86. Vigência de 13/02/2026 a 13/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REALEZA PAULISTA MERCANTIL LTDACNPJ 09.500.973/0001-64
- Processooficial
- 67106.003025/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 911.894,86
- Valor globaloficial
- R$ 911.894,86
- Assinaturaoficial
- 13/02/2026
- Publicaçãooficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 13/02/2026 a 13/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHA CAMACOLCHA CAMA, TIPO EDREDOM, MATERIAL 100% ALGODÃO EGÍPCIO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,45 X 1,60 M, COR BRANCO, QUANTIDADE DE FIOS ACIMA DE 300 FIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 514 | R$ 139,99 | R$ 71.954,86 |
| COLCHA CAMACOLCHA CAMA, TIPO EDREDOM, MATERIAL 100% ALGODÃO EGÍPCIO, MEDIDAS MÍNIMAS (C X L) 2,45 X 1,60 M, COR BRANCO, QUANTIDADE DE FIOS ACIMA DE 300 FIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 6.000 | R$ 139,99 | R$ 839.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 911.894,86
- A liquidarcalculado
- R$ 911.894,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE010041 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162.388,40 · a liquidar R$ 162.388,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE010042 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 749.506,46 · a liquidar R$ 749.506,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814430
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.