Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PNAE 2025 CAMPUS ITUIUTABA
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: referente a aquisição de gêneros de alimentação pnae 2025 campus ituiutaba. Valor global contratado: R$ 38.992,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA 158311
- Local da unidadeoficial
- ITUIUTABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3134202
- Fornecedoroficial
- ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
- Processooficial
- 23202.000886/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.992,50
- Valor globaloficial
- R$ 38.992,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR LARANJA, TIPO SEM RECHEIO, PESO 100 G, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, LEITE, OVOS, FERMENTO, SAL, | 6.750 | R$ 1,85 | R$ 12.487,50 |
| BOLO DE CHOCOLATE, 40 G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO:BOLO ALIMENTÍCIO, SABOR CHOCOLATE, PESO 40 G, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 6 MESES | 14.250 | R$ 1,86 | R$ 26.505,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.992,50
- A liquidarcalculado
- R$ 38.992,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.992,50 · a liquidar R$ 38.992,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 014.216 · emitida 18/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.992,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.000886/2025-87
valor global após o termo: R$ 38.992,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814440
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.