Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO , CONFORME A DEMANDA (SEI Nº 2878071), CONSTANTE NO PROCESSO 23243.016715/2025-93.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: empenho para atender despesa com aquisição de material esportivo , conforme a demanda (sei nº 2878071), constante no processo 23243.016715/2025-93.. Valor global contratado: R$ 484,05. Vigência de 20/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23243.016715/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 484,05
- Valor globaloficial
- R$ 484,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO E NYLON, TIPO CONJUNTO RAQUETES E PETECAS, DIMENSÕES 10 X 21 X 68 CM, USO PRÁTICA DE BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 4 RAQUETES 3 PE… | 5 | R$ 96,81 | R$ 484,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 484,05
- A liquidarcalculado
- R$ 484,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 20/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484,05 · a liquidar R$ 484,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6243 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 484,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 20/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016715/2025-93
valor global após o termo: R$ 484,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814452
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.