Contrato federal · Empenho 2025NE000416 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 14 APARELHOS FRIGOBAR PARA OS ALOJAMENTOS DESTINADO A REALIZACAO DO CURSO DE FORMACAO PROFISSIONAL - CFP 2026. ARP 18/2025, PREGAO 90010…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: emissao de empenho destinado a aquisicao de 14 aparelhos frigobar para os alojamentos destinado a realizacao do curso de formacao profissional - cfp 2026. arp 18/2025, pregao 90010/2025-uasg 200340. item 6, processo 0820…. Valor global contratado: R$ 13.916,00. Vigência de 27/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 08204.003147/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.916,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.916,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H | 14 | R$ 994,00 | R$ 13.916,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.916,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.916,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000416 · 27/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.916,00 · a liquidar R$ 13.916,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37508/2026 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.916,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000416 · 27/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003147/2025-33
valor global após o termo: R$ 13.916,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814490
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.