Contrato federal · Empenho 2025NE000217 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90021/2024 - TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA, PROC. 23411.001517/2024-65, SE…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDA (CNPJ 07.139.780/0001-02) para: para atender despesas com aquisicao de material permanente para o campus de quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90021/2024 - tomada 1 audiovisual ltda, proc. 23411.001517/2024-65, sei 23411.021674/2025-78. Valor global contratado: R$ 999,00. Vigência de 02/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- TOMADA 1 AUDIOVISUAL LTDACNPJ 07.139.780/0001-02
- Processooficial
- 23411.001517/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,00
- Valor globaloficial
- R$ 999,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICALENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA, TIPO 50MM, ABERTURA MÁXIMA F1.8, TIPO DE FOCO MANUAL E AUTOMÁTICO | 1 | R$ 999,00 | R$ 999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 999,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000217 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 999,00 · a liquidar R$ 999,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.006.365 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000217 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001517/2024-65
valor global após o termo: R$ 999,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814532
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.