Contrato federal · Empenho 2025NE000407 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ALVOS METÁLICOS, TIPO HUMANÓIDE, PARA CAPACITAÇÃO DE EFETIVO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RS - DISPENSA SOB CONTRATAÇÃO DIRETA 00063/2025 -…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou AR500 BRASIL - INDUSTRIA DE ALVOS LTDA (CNPJ 33.693.726/0001-06) para: emissão de empenho para aquisição de alvos metálicos, tipo humanóide, para capacitação de efetivo da polícia rodoviária federal no rs - dispensa sob contratação direta 00063/2025 - uasg 200119 - decisão administrativa 94…. Valor global contratado: R$ 6.746,16. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- AR500 BRASIL - INDUSTRIA DE ALVOS LTDACNPJ 33.693.726/0001-06
- Processooficial
- 08660.004863/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.746,16
- Valor globaloficial
- R$ 6.746,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALVO DE TIROAlvo De Tiro - material: chapa metálica 10mm, tipo: pepper popper, tamanho: 850 (a), diâmetro: 300 | 4 | R$ 1.686,54 | R$ 6.746,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.746,16
- A liquidarcalculado
- R$ 6.746,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000407 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.746,16 · a liquidar R$ 6.746,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 397821 · emitida 18/01/2026 · PagoR$ 6.746,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000407 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.004863/2025-51
valor global após o termo: R$ 6.746,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814558
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.