Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE AREAS DO MME.
COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL (MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA) contratou R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.146.736/0001-97) para: aquisicao de bens de consumo diversos para atendimento de demandas de areas do mme.. Valor global contratado: R$ 2.205,00. Vigência de 26/12/2025 a 26/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIACNPJ 37.115.383/0001-53
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS-CGRL 320004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- R TREVIZAN SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 40.146.736/0001-97
- Processooficial
- 48340.005803/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.205,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.205,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Publicaçãooficial
- 27/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 26/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO - APLICAÇÃO: USO GRÁFICO/LAMINAÇÃO PARA IMPRESSÃO DIGITAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOPP FOSCO, COMPRIMENTO: 350, ESPESSURA: 24 MICRA, LARGURA: 33, MATERIAL: POLIPROPILENO | 15 | R$ 147,00 | R$ 2.205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.205,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.205,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.205,00 · a liquidar R$ 2.205,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 709 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.205,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48340.005803/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.205,00 · vigência até 26/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 814607
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.